| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0133 |
| Číslo zmluvy: | zmluva o dielo z 22. |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | TOMA - Ján Tomáň |
| Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 32278365 |
| Predmet: | údržba - výmena rozvodov kúrenia a radiatorov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12617,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0133 |
| Zverejnené: | 11.08.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:08.
